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佳木斯市园林处2017年部门决算及有关情况说明
发布日期:2018-09-21 09:33:08

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365棋牌水果连线技巧_365棋牌挂苹果版_365棋牌账号忘了怎么办2017年决算公开
文件类型: .xls ef6f131272504ebb5a9c3382e7863237.xls?(300)

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附件9
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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017 年度部门决算情况说明
一、??? 收入支出决算总体情况说明
二、??? 收入决算情况说明
三、??? 支出决算情况说明
四、??? 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、??? 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、??? 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、??? 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、??? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、??? 预算绩效情况说明
十、??? 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释


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第一部分 部门概况
一、部门职责
365棋牌水果连线技巧_365棋牌挂苹果版_365棋牌账号忘了怎么办是以对全市进行公共园林绿化建设、养护和管理为主要职能的公益性的事业单位,负责城市总体规划内的城市园林绿地、风景区总体规划与专项规划的制定与实施;负责全市园林绿地和风景区的规划、开发、建设、养护、管理和相关绿化项目的审核、审批;负责各类绿地及景观景点的设计、施工、检查和审验;负责全市园林绿地和风景区内各项永久性设施与服务性公共设施的管理、维护。
二、机构设置、部门决算单位构成
(一)365棋牌水果连线技巧_365棋牌挂苹果版_365棋牌账号忘了怎么办是差额拨款事业单位,由机关及水源山公园、西浦森林公园、花卉研究所、沿江公园、杏林湖公园、绿化队、街心公园、双拥公园、内河管理站、园林绿化工程处,共计10个下属单位组成。
(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
三、人员构成
截止2017年底,园林处有事业机构1个,事业编制人员476人,实有人数620人,其中:在职人员245人,离休人员1人,退休人员374人。
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第二部分2017年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
?一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计8938.55万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少716.75万元,下降7.4%。主要原因是拨入工程款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7564.83万元,其中:财政拨款收入4189.64万元,占55.4%;上级补助收入3319万元,占43.9%;其他收入56.19万元,占0.70%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6811.55万元,其中:基本支出4223.29万元,占62.0%;项目支出2535.42万元,占37.2%;对附属单位补助支出52.84万元,占0.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4189.64万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加405.24万元,上升10.7%。主要原因是人员工资及养老保险、医保上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4189.64万元,占本年支出合计的61.5%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加405.24万元,增长10.7%。主要原因是人员工资及养老保险、医保上涨。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4189.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出122.72万元,占2.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出112.88万元,占2.7%;城乡社区(类)支出3784.17万元,占90.3%;住房保障(类)支出169.87万元,占4.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4119.04万元,支出决算为4189.64万元,完成年初预算的101.7%。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
  年初预算为60.08万元,支出决算为122.72万元,完成年初预算的204.2%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是退休人员增加及补发退休人员上涨的工资。
2. ?社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为30万元,支出决算为34.79万元,完成年初预算的116.0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员比预算增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为99.52万元,支出决算为112.88万元,完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。
4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为3793.72万元,支出决算为3784.17万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100%。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为156.89万元,支出决算为168.28万元,完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4164.64万元,其中:
人员经费4158.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴;
公用经费6.1万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:没有“三公”经费拨款。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数等于预算数的主要原因:没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数的主要原因:没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数等于预算数的主要原因:没有公务接待费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元,增长-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长-%,原因为:一直没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长-%,原因为:没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算增加0万元,增长-%,原因:没有公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的0.6???? %。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。
共组织对0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出25 万元,政府性基金预算支出0万元。没有政府性基金预算项目支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
事业单位不涉及该项指标。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额 927.53万元,其中:政府采购货物支出 927.53万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 70.88万元,占政府采购支出总额的 7.6%,其中:授予小微企业合同金额 2.93万元,占政府采购支出总额的 0.3%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 无;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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